Главная Обратная связь
Дисциплины:
Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)
Эластичность целевых показателей
|
|
6.1. Базовые условия
| № | Наименование показателя | Категория показателя | |||||||||
| -10% | +10% | -10% | +10% | -10% | +10% | ||||||
| Количество посещений взрослыми муниципальных медицинских учреждений для амбулаторно-поликлинического лечения, посещений | объём | ||||||||||
| Число обратившихся взрослых граждан в процентном соотношении к числу получивших муниципальную услугу, % | объём | ||||||||||
| Процент укомплектованности врачами специалистами от нормативно установленного уровня, % | качество | ||||||||||
| Доля оборудования, выработавшего нормативный срок службы, % | качество |
Показатели объёма при уменьшении либо увеличении бюджетных ассигнований на 10% останутся без изменений, так как муниципальная услуга будет предоставляться всем обратившимся и в случае уменьшения ассигнований, так и в случае увеличения, но в случае уменьшения финансирования пострадает качество оказания услуги, так как увеличится доля оборудования, выработавшего нормативный срок службы. При увеличении бюджетных ассигнований долю оборудования, выработавшего нормативный срок службы удастся уменьшить, путём закупки нового оборудования для оказания амбулаторного лечения взрослым.
Финансовое обоснование
Сводная таблица финансового обоснования
| № | Показатель | Ед. изм. | Годы | ||
| Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в базовом году | тыс. руб. | 8300,17 | 10893,0 | 6195,8 | |
| Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года (таблица 7.2) | тыс. руб. | 2654,5 | 5294,4 | ||
| Переменные расходы базового периода (ФОТ) | тыс. руб. | 870,09 | 894,4 | 977,6 | |
| Регулярные расходы базового года (стр.1 – стр.2 – стр.3) | тыс. руб. | 4775,58 | 4704,2 | 5125,2 | |
| Коэффициент изменения регулярных расходов по объему | % к пред. году | ||||
| Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.4 х стр.5) | тыс. руб. | 4775,58 | 4704,2 | 5125,2 | |
| Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.3) | % к пред. году | 1,0800 | 1,0895 | 1,0747 | |
| Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.6 х стр.7) | тыс. руб. | 5157,6 | 5125,2 | ||
| Коэффициент планового роста факторной производительности | % | 109,6 | 102,47 | ||
| Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, цен и производительности (стр. 8 : стр. 9) | тыс. руб. | 4704,2 | 5125,2 | ||
| Переменные расходы планового периода (ФОТ) | тыс. руб. | 894,4 | 894,4 | 894,4 | |
| Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году | тыс. руб. | 5294,4 | |||
| Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов связанных с увеличением объёма оказания муниципальной услуги) | тыс. руб. | ||||
| Объем расходов на предоставление муниципальной услуги в плановом году (стр. 10 + стр. 11 + стр. 12 + стр.13) | тыс. руб. | 10893,0 | 6112,6 | 6269,4 |
Расходы на единовременные мероприятия 2011 года
| № | Показатель | Расходы, тыс. руб. |
| 1. | Приобретение медицинского оборудования | 441,1 |
| 2. | Ремонт здания взрослой поликлиники | 1947,4 |
| 3. | Разработка ПСД | |
| 4. | Повышение квалификации медицинских работников учреждения | |
| Итого | 2654,5 |
Расчет коэффициента изменения ценовых параметров
| № | Показатель | Единицы измерения | Плановый год | ||
| Коэффициент изменения ценовых параметров (стр.1 * стр.1.1 + стр.2 * стр.2.1 + …) | % к предыдущему году | 1,0800 | 1,0895 | 1,0747 | |
| Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемая по индексу роста цен на услуги связи | % | 0,027 | 0,027 | 0,027 | |
| 1.1 | Индекс цен на услуги связи * | % к предыдущему году | 1,06 | 1,059 | 1,052 |
| 2. | Доля расходов, корректируемых по транспортным услугам | % | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 2.1 | Индекс роста цен на транспортные услуги * | % к предыдущему году | 1,06 | 1,059 | 1,052 |
| 3. | Доля расходов на оказание муниципальной услуги в базовом году, корректируемая по индексу роста цен на коммунальные услуги | % | 0,416 | 0,416 | 0,416 |
| 3.1 | Индекс роста цен на коммунальные услуги* | % к предыдущему году | 1,108 | 1,122 | 1,1034 |
| 4. | Доля расходов, корректируемых по содержанию имущества | % | 0,158 | 0,158 | 0,158 |
| 4.1. | Индекс роста цен на содержание имущества* | % к предыдущему году | 1,06 | 1,059 | 1,052 |
| 5. | Доля расходов, корректируемых по прочим услугам | % | 0,142 | 0,142 | 0,142 |
| 5.1 | Индекс роста цен на прочие услуги* | % к предыдущему году | 1,06 | 1,059 | 1,052 |
| 6. | Доля расходов, корректируемых по прочим расходам | % | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 6.1 | Индекс роста цен по прочим расходам* | 1,06 | 1,059 | 1,052 | |
| 7. | Доля расходов, корректируемых по увеличению стоимости основных средств | % | |||
| 7.1 | Индекс роста цен на увеличение стоимости основных средств* | % к предыдущему году | 1,06 | 1,059 | 1,052 |
| 8. | Доля расходов, корректируемых по увеличению стоимости материальных запасов | % | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| 8.1 | Индекс роста цен на увеличение стоимости материальных запасов* | % к предыдущему году | 1,06 | 1,059 | 1,052 |
* - индексы роста цен взяты из прогноза социально – экономического развития городского округа Кохма.
Приложение 1. Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий.
|
Просмотров 377 |
|
|
