Ввод счета-фактуры полученного на основании неотфактурованной поставки. Последовательность действий:

Последовательность действий:

· В журнале документов по учету ОС (с которым мы только что работали) установите курсор на единственный пока документ — «Поступление оборудования № 000001».

· Действия → Ввести на основании (или пиктограмма );

· В открывшемся окне выберите документ «Счет-фактура полученный»;

· Введите в диалоге документа на закладке «Суммы» номер счета-фактуры поставщика и дату его получения — 17.01.02;

· Обратите внимание на то, что все остальные реквизиты документа программа заполнила самостоятельно;

· Сохраните документ (/ОК/) и проведите его;

· Обратите внимание на то, что журнал счетов-фактур полученных также открылся автоматически.

· Установите курсор на только что введенный документ и посмотрите, какие проводки им сформированы (Действия → Проводки операцииили пиктограмма ):

· Закройте окно просмотра проводок;

Если Вы помните, то по данной поставке у нас была осуществлена 100%-я предоплата (внесена в качестве остатка на начало года), имеющийся аванс поставщику был зачтен при получении оборудования (смотри проводки документа «Поступление оборудования»). Таким образом, теперь, после получения оригинала счета-фактуры, у нас есть основания для внесения записи в книгу покупок и, соответственно, списания остатка по 19-му счету на расчеты с бюджетом по НДС.

Запись книги покупок

Последовательность действий:

· В журнале Счетов-фактур полученных (с которым мы только что работали) установите курсор на единственный пока документ Счет-фактуру №111.

· Действия → Ввести на основании (или пиктограмма );

· Поскольку иных документов, кроме «Записи книги покупок», для ввода на основании «Счета-фактуры полученного» не существует, то сразу, без выбора, открывается диалог «Записи книги покупок», причем в нем практически все реквизиты уже заполнены:

· Вам останется только ввести дату документа. А в нашем случае дата этого документа — это самая поздняя из дат трех наступивших событий — оплаты, поступления оборудования и поступления оригинала счета-фактуры, - то есть 17.01.02. Кроме того, можно ввести для сведения и дату оплаты — произвольно или как предложено на рисунке;

· Переключитесь на закладку «Корреспондирующие счета» и убедитесь, что их подстановка произведена верно;

· Сохраните документ (/ОК/) и проведите его;

· Установите курсор на только что введенный документ и посмотрите, какие проводки им сформированы (Действия → Проводки операции или пиктограмма );

· Закройте окно просмотра проводок;

· Установите курсор в любом из двух открытых журналов на любом из трех введенных нами документов. Нажмите внизу окна журнала кнопку /Действия/, а затем выберите «Структуру подчиненности». Если все было Вами выполнено правильно и все три документа связаны вводом на| основании, то на экране Вы получите следующую схему:

Эта схема позволяет Вам по желанию либо открыть любой из цепочки документов для просмотра (если дважды щелкнуть мышкой по наименованию документа на этой схеме), либо найти месторасположение нужного документа в общем журнале (если дважды щелкнуть мышкой по ячейке журнала на этой схеме);

· Закройте окно просмотра схемы подчиненности документов;

· Закройте окно журнала счетов-фактур полученных.